logo

 

                   УТВЕРЖДАЮ   
                   
                  руководитель органа, осуществляющего
 
                  функции и полномочия  учредителя 
                           
                    ____________________
                  подпись расшифровка
                  «_____» __________________ 20____г.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                               
                                                                                                      
                           
                           
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
                           
                                        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                                                                    
 дополнительного образования детей  
"Елизовская детская музыкальная школа"  
 (наименование муниципального учреждения)
                           
На       2014   год
________________________________________________________________________________________________
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
                           
                           
                           
                           
«01» января2014_г.
(дата составления документа)  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 1. Реквизиты учреждения (подразделения)
   
   
Полное наименование учреждения  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Елизовская детская музыкальная школа"  
Краткое наименование учреждения  МБОУДОД ЕДМШ
Юридический адрес 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга,16.
Адрес фактического местонахождения 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга,16.
Почтовый адрес 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга,16.
Телефон учреждения 6-16-73, 6-44-51
Факс учреждения 6-16-73
Адрес электронной почты Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Азарова Елена Николаевна, 6-16-73
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Ким Ок Чун, 6-22-72
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа 1024101225752,  03.05.2000, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Камчатскому краю
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 4105011399/410501001
Код ОКПО (предприятий и организаций) 53045942
Код ОКФС (форма собственности) 14 (Муниципальная собственность)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72 (бюджетное учреждение)
Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.10.3 (Дополнительное образование детей)
Код ОКАТО (местонахождение) 30207554000
Код ОКОГУ (орган управления) 49007
2. Цели деятельности учреждения  
№ п/п Наименование цели деятельности Характеристика цели  
 деятельности  
1. обеспечение необходимых условий для личностного развития, развития творческих способностей детей области художественного образования и эстетического воспитания, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет; формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе самостоятельной работы; нацеленность образовательной деятельности на развитие максимально благоприятных условий для развития музыкальных, художественных способностей детей; профессиональное самоопределение детей; содействие профессиональной ориентации одарённых учащихся, создание условий для совершенствования их таланта и успешного освоения образовательных программ, поступления в профессиональные образовательные учреждения искусства и культуры; методическая работа, направленная на повышение квалификации педагогических кадров, совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности школы.  
2. адаптация детей к жизни в обществе;  
3. удовлетворение образовательных потребностей граждан;  
4. формирование общей культуры детей;  
5. организация содержательного досуга детей.  
         
         
3. Виды деятельности учреждения   
№ п/п Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения  
1. Дополнительное образование детей.  
         
         
         
4. Перечень услуг (работ)  
№ п/п Вид услуги (работы), единица измерения Критерий определения качества услуги Цена единицы услуги, еe составляющие  
1 предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства      
2 подготовительное отделение   990 руб./мес.  
3 вечернее отделение   2700 руб. /мес.  
         
         
5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе  
      тыс. руб.  
Отчетные сведения,единица измерения на начало отчетного периода на 01.01.2013 на конец отчетного периода  31.12.2013  
п/п  
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, всего 10 291,76 10 291,76  
  в том числе:      
1.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципального учреждением на праве оперативного управления, тыс. руб. 10 291,76 10 291,76  
1.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, тыс. руб.      
1.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.      
2  Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 2,00 2,00  
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв.м. 801,70 801,70  
              в том числе:      
  в том числе: площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м      
         
6. Сведения о движимом имуществе  
      тыс. руб.  
Отчетные сведения,единица измерения на начало отчетного периода на конец отчетного периода  
п/п  
1 Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. 4 427,02 4 424,33  
1.1. в том числе:  балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.  3 092,77 3 060,92  
         
         
7.Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения:  
7.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.    
МБОУДОД ЕДМШ  имеет собственное (на правах оперативного управления) 2-х этажное приспособленное с пристройками здание общей площадью 801,7 квадратных метров. Полезная площадь учебных помещений составляет 491,7 квадратных метров, вспомогательных − 310 квадратных метров.
 В ЕДМШ работает 32 человека, обучающихся – 250 человек. Образовательную деятельность по учебным планам ведут 23 преподавателя по различным специальностям.
Материально-техническая база МБОУДОД «Елизовская детская музыкальная школа» находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует современным стандартам. За последний период времени в ЕДМШ произведен косметический ремонт своими силами, частично заменены окна ( внебюджет)
 
7.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.
1. Сохранение контингента учащихся и кадрового состава.
2. Повышение квалификации преподавателей.
3. Приобретение музыкальных инструментов, музыкальной литературы.
 В 2014 году для подготовки к новому учебному году будет проведен частичный косметический ремонт своими силами, частично заменены окна (внебюджетные средства), приобретена мебель (внебюджет), заменена электропроводка (бюджет)
 
         
8. Показатели финансового состояния учреждения  
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.  
1 Нефинансовые активы, всего: 14 716 092,35  
          из них:    
1.1. недвижимое имущество, всего 10 291 763,65  
         в том числе:    
       остаточная стоимость 720 213,20  
1.2. движимого государственного имущества, всего 4 424 328,70  
             в том числе    
  особо ценное движимого имущества, всего 3 060 923,62  
       в том числе:    
       остаточная стоимость 850 262,07  
2 Финансовые активы, всего -14 341 573,46  
          из них:    
2.1. дебиторская задолженность по доходам, всего    
2.2. дебиторская задолженность по расходам 157 762,03  
3 Обязательства, всего 2 148 110,66  
  из них:    
3.1. просроченная кредиторская задолженность    
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего: 386 970,54  
  в том числе:    
3.2.1. по расчётам по заработной плате 256 957,61  
3.2.2. по прочим выплатам    
  по начислениям на выплаты по оплате труда 25 926,21  
3.2.3.  по оплате услуг связи    
3.2.4. по оплате транспортных услуг    
3.2.5. по оплате коммунальных услуг 96 095,32  
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 7 991,40  
3.2.7. по оплате прочих услуг    
3.2.8. по приобретению основных средств    
3.2.9. по приобретению нематериальных активов    
3.2.10. по приобретению материальных запасов    
3.3 по прочим расчётам с кредиторами 792 131,63  
3.4 по платежам в бюджет 979 008,49  
9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
           
  Наименование     Всего, По лицевым счетам, открытым  учреждению в управлении Казначейства По счетам,    
показателя руб. открытым в    
    кредитных    
    организациях  
1 Планируемый остаток средств на начало  планируемого года        0,00  
2 Поступления, всего: 21 926 349,00 21 926 349,00    
  в том числе:                
2.1. субсидии на   выполнение           20 781 349,00 20 781 349,00    
муниципального   задания               
2.2. целевые субсидии     0,00 0,00    
 
           
           
2.3. публичные обязательства        
2.4. бюджетные инвестиции        
2.5. поступления от оказания             1 145 000,00 1 145 000,00    
муниципальным  учреждением           
услуг (выполнения   работ),  предоставление  которых для физических и  юридических лиц осуществляется на  платной основе,       
всего                 
  в том числе:                
2.6. поступления от иной приносящей доход  деятельности, всего:        
  в том числе:                
  поступления от  реализации ценных  бумаг (для автономных учреждений)                     
  Выплаты, всего: 21 926 349,00 21 926 349,00    
3  
  в том числе:                
3.1. оплата труда и  начисления на        19 314 025,00 19 314 025,00    
выплаты по оплате труда, всего          
  из них:                     
  заработная плата     15 105 090,00 15 105 090,00    
  прочие выплаты       360 000,00 360 000,00    
  начисления на  выплаты по оплате труда              3 848 935,00 3 848 935,00    
3.2. оплата работ, услуг, всего                2 257 324,00 2 257 324,00    
  из них:                     
  услуги связи         49 000,00 49 000,00    
  транспортные услуги  75 000,00 75 000,00    
  коммунальные услуги  1 159 604,00 1 159 604,00    
  арендная плата за пользование                 
имуществом            
  работы, услуги по содержанию имущества 200 720,00 200 720,00    
  прочие работы, услуги               773 000,00 773 000,00    
3.3 Социальное обеспечение        
3.3 прочие расходы, всего                115 000,00 115 000,00    
  из них:                     
  налоги и сборы (без ЕСН), всего          15 000,00 15 000,00    
  в том числе:                
  налог на имущество          
  налог на землю              
  прочие   100 000,00 100 000,00    
  поступление нефинансовых  активов, всего       240 000,00 240 000,00    
  из них:                     
  увеличение стоимости основных средств     145 000,00 145 000,00    
  увеличение стоимости нематериальных активов                     
  увеличение стоимости 95 000,00 95 000,00    
материальных запасов  
  поступление  финансовых                  
активов, всего        
  из них:                     
  увеличение стоимости ценных бумаг (для автономного учреждения)        
4 Планируемый остаток средств на конец планируемого года    0,00 0,00    
  Справочно:        
  объем публичных обязательств, всего        
           
           
  Руководитель бюджетного муниципального учреждения     Е.Н.Азарова
    (подпись)   (расшифровка подписи)
           
  Главный бухгалтер бюджетного муниципального учреждения     О.Ч.Ким
    (подпись)   (расшифровка подписи)
  Исполнитель      
  тел.  _____7-10-80_________ (подпись)   (расшифровка подписи)
 
           
           
  «  »                        2014г.        

 

Copyrigcht © 2020 МБУДО "ЕДМШ"