logo

 

                   УТВЕРЖДАЮ   
                   
                  руководитель органа, осуществляющего
 
                  функции и полномочия  учредителя 
                           
                    ____________________
                  подпись расшифровка
                  «_____» __________________ 20____г.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                               
                                                                                                      
                           
                           
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
                           
Муниципальное бюджетное  учреждение
 дополнительного образования   
"Елизовская детская музыкальная школа"  
 (наименование муниципального учреждения)
                           
На       2016   год
________________________________________________________________________________________________
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
                           
                           
                           
                           
«01» января 2016_г.
(дата составления документа)  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 1. Реквизиты учреждения (подразделения)
   
   
Полное наименование учреждения  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  "Елизовская детская музыкальная школа"  
Краткое наименование учреждения  МБУ ДО ЕДМШ
Юридический адрес 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга,16.
Адрес фактического местонахождения 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга,16.
Почтовый адрес 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Беринга,16.
Телефон учреждения 6-16-73, 6-44-51
Факс учреждения 6-16-73
Адрес электронной почты Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Азарова Елена Николаевна, 6-16-73
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Ким Ок Чун, 6-22-72
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа 1024101225752,  03.05.2000, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Камчатскому краю
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 4105011399/410501001
Код ОКПО (предприятий и организаций) 53045942
Код ОКФС (форма собственности) 14 (Муниципальная собственность)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72 (бюджетное учреждение)
Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.10.3 (Дополнительное образование детей)
Код ОКАТО (местонахождение) 30207554000
Код ОКОГУ (орган управления) 49007

 

2. Цели деятельности учреждения  
№ п/п Наименование цели деятельности Характеристика цели  
 деятельности  
1. обеспечение необходимых условий для личностного развития, развития творческих способностей детей области художественного образования и эстетического воспитания, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет; формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе самостоятельной работы; нацеленность образовательной деятельности на развитие максимально благоприятных условий для развития музыкальных, художественных способностей детей; профессиональное самоопределение детей; содействие профессиональной ориентации одарённых учащихся, создание условий для совершенствования их таланта и успешного освоения образовательных программ, поступления в профессиональные образовательные учреждения искусства и культуры; методическая работа, направленная на повышение квалификации педагогических кадров, совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности школы.  
2. адаптация детей к жизни в обществе;  
3. удовлетворение образовательных потребностей граждан;  
4. формирование общей культуры детей;  
5. организация содержательного досуга детей.  
         
         
3. Виды деятельности учреждения   
№ п/п Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения  
1. Дополнительное образование детей  
         
         
         
4. Перечень услуг (работ)  
№ п/п Вид услуги (работы), единица измерения Критерий определения качества услуги Цена единицы услуги, еe составляющие  
1 предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства      
2 подготовительное отделение   1700 руб./мес.  
3 вечернее отделение   3400 руб. /мес.  
         
         
5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе  
      тыс. руб.  
Отчетные сведения,единица измерения на начало отчетного периода на 01.01.2015 на конец отчетного периода  31.12.2015  
п/п  
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, всего 10 291,76 10 291,76  
  в том числе:      
1.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципального учреждением на праве оперативного управления, тыс. руб. 10 291,76 10 291,76  
1.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, тыс. руб.      
1.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.      
2  Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 3,00 3,00  
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв.м. 801,70 801,70  
              в том числе:      
  в том числе: площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м      
         
6. Сведения о движимом имуществе  
      тыс. руб.  
Отчетные сведения,единица измерения на начало отчетного периода на конец отчетного периода  
п/п  
1 Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. 4 427,02 4 424,33  
1.1. в том числе:  балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.  3 092,77 3 060,92  
         
         
7.Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения:  
2.6. Общая характеристика существующего положения учреждения.    
МБУ ДО ЕДМШ  имеет собственное (на правах оперативного управления) 2-х этажное приспособленное с пристройками здание общей площадью 801,7 квадратных метров. Полезная площадь учебных помещений составляет 491,7 квадратных метров, вспомогательных − 310 квадратных метров.
 В ЕДМШ работает 35 человек, обучающихся – 261 человек. Образовательную деятельность по учебным планам ведут 26 преподавателей по различным специальностям.
Материально-техническая база МБУ ДО «Елизовская детская музыкальная школа» находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует современным стандартам. За последний период времени в ЕДМШ произведен косметический ремонт своими силами, приобретена мебель - шкафы, системы сидений ( внебюджет).В 2015 году проведена реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации в знании школы (бюджет).А также с внебюджета приобретены 2 аккордеона по акту закупа; произведен ремонт струнных народных инструментов с приглашение специалиста из г. Москва (внебюджет).
 
2.7. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.
1. Сохранение контингента учащихся и кадрового состава.
2. Повышение квалификации преподавателей.
3. Приобретение музыкальных инструментов, музыкальной литературы.
 В 2016 году для подготовки к новому учебному году будет проведен частичный косметический ремонт своими силами.
 
         
8. Показатели финансового состояния учреждения  
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.  
1 Нефинансовые активы, всего: 14 716 092,35  
          из них:    
1.1. недвижимое имущество, всего 10 291 763,65  
         в том числе:    
       остаточная стоимость 720 213,20  
1.2. движимого государственного имущества, всего 4 424 328,70  
             в том числе    
  особо ценное движимого имущества, всего 3 060 923,62  
       в том числе:    
       остаточная стоимость 850 262,07  
2 Финансовые активы, всего -14 341 573,46  
          из них:    
2.1. дебиторская задолженность по доходам, всего    
2.2. дебиторская задолженность по расходам 157 762,03  
3 Обязательства, всего 2 148 110,66  
  из них:    
3.1. просроченная кредиторская задолженность    
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего: 386 970,54  
  в том числе:    
3.2.1. по расчётам по заработной плате 256 957,61  
3.2.2. по прочим выплатам    
  по начислениям на выплаты по оплате труда 25 926,21  
3.2.3.  по оплате услуг связи    
3.2.4. по оплате транспортных услуг    
3.2.5. по оплате коммунальных услуг 96 095,32  
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 7 991,40  
3.2.7. по оплате прочих услуг    
3.2.8. по приобретению основных средств    
3.2.9. по приобретению нематериальных активов    
3.2.10. по приобретению материальных запасов    
3.3 по прочим расчётам с кредиторами 792 131,63  
3.4 по платежам в бюджет 979 008,49  

 

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
           
  Наименование     Всего, По лицевым счетам, открытым  учреждению в управлении Казначейства По счетам,    
показателя руб. открытым в    
    кредитных    
    организациях  
1 Планируемый остаток средств на начало  планируемого года        0,00  
2 Поступления, всего: 26 550 717,12 26 550 717,12    
  в том числе:                
2.1. субсидии на   выполнение           25 698 562,12 25 698 562,12    
муниципального   задания               
2.2. целевые субсидии     103 900,00 103 900,00    
 
  МП "Пожарная безопасность в учреждениях культуры и спорта в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 93 900,00 93 900,00    
  МП "Сохранение и развитие сферы культуры на территории Елизовского муниципального района на 2014-2018 годы" 10 000,00 10 000,00    
  Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Камчатском крае"        
  МП "Ремонт объектов культуры и спорта Елизовского муниципального района на 2014-2018 годы"        
2.3. публичные обязательства        
2.4. бюджетные инвестиции        
2.5. поступления от оказания                    
муниципальным  учреждением           
услуг (выполнения   работ),  предоставление  которых для физических и  юридических лиц осуществляется на  платной основе,       
всего                 
  в том числе:                
2.6. поступления от иной приносящей доход  деятельности, всего: 748 255,00 748 255,00    
  в том числе:                
  поступления от  реализации ценных  бумаг (для автономных учреждений)                     
  Выплаты, всего: 26 550 717,12 26 550 717,12    
3  
  в том числе:                
3.1. оплата труда и  начисления на        24 145 828,20 24 145 828,20    
выплаты по оплате труда, всего          
  из них:                     
  заработная плата     18 178 900,00 18 178 900,00    
  прочие выплаты       650 000,00 650 000,00    
  начисления на  выплаты по оплате труда              5 316 928,20 5 316 928,20    
3.2. оплата работ, услуг, всего                2 180 888,92 2 180 888,92    
  из них:                     
  услуги связи         54 000,00 54 000,00    
  транспортные услуги  67 500,00 67 500,00    
  коммунальные услуги  1 128 304,00 1 128 304,00    
  арендная плата за пользование                 
имуществом            
  работы, услуги по содержанию имущества 377 084,92 377 084,92    
  прочие работы, услуги               554 000,00 554 000,00    
3.3 Социальное обеспечение        
3.3 прочие расходы, всего                59 000,00 59 000,00    
  из них:                     
  налоги и сборы (без ЕСН), всего          49 000,00 49 000,00    
  в том числе:                
  налог на имущество   44 000,00 44 000,00    
  налог на землю              
  прочие   10 000,00 10 000,00    
  поступление нефинансовых  активов, всего       165 000,00 165 000,00    
  из них:                     
  увеличение стоимости основных средств     100 000,00 100 000,00    
  увеличение стоимости нематериальных активов                     
  увеличение стоимости 65 000,00 65 000,00    
материальных запасов  
  поступление  финансовых                  
активов, всего        
  из них:                     
  увеличение стоимости ценных бумаг (для автономного учреждения)        
4 Планируемый остаток средств на конец планируемого года    0,00 0,00    
  Справочно:        
  объем публичных обязательств, всего        
           
           
  Руководитель бюджетного муниципального учреждения     Е.Н.Азарова
    (подпись)   (расшифровка подписи)
           
  Главный бухгалтер бюджетного муниципального учреждения     О.Ч.Ким
    (подпись)   (расшифровка подписи)
  Исполнитель      
  тел.  _____7-10-80_________ (подпись)   (расшифровка подписи)
 
           
           
  «  »                        2016г.        
           

 

Copyrigcht © 2020 МБУДО "ЕДМШ"